Warning: Private methods cannot be final as they are never overridden by other classes in C:\gax\bin\wiki\includes\actions\Action.php on line 69 http://gax.3ia.com.br/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=FaturamentoFaturamento - Histórico de revisão2026-06-09T13:45:45ZHistórico de revisões para esta página neste wikiMediaWiki 1.32.0http://gax.3ia.com.br/wiki/index.php?title=Faturamento&diff=15&oldid=prevCapaverde: Criou página com 'O faturamento é o processo pelo qual o sistema resume todos os serviços realizados por um fornecedor num período de tempo, controlando o recebimento e aceite de notas fiscais …'2010-06-23T12:52:54Z<p>Criou página com 'O faturamento é o processo pelo qual o sistema resume todos os serviços realizados por um fornecedor num período de tempo, controlando o recebimento e aceite de notas fiscais …'</p>
<p><b>Página nova</b></p><div>O faturamento é o processo pelo qual o sistema resume todos os serviços realizados por um fornecedor num período de tempo, controlando o recebimento e aceite de notas fiscais referentes a eles e repassando as informações geradas para os outros sistemas que também precisam delas.<br />
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==Acesso aos Faturamentos==<br />
Para acessar as informações de faturamento, entre no contrato pretendido e clique no link ''Faturamento'' (posicionado na linha logo abaixo do número do contrato).<br />
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A página mostrará três quadros. O da esquerda informa o intervalo desejado entre um faturamento e outro, além da data prevista para o próximo fechamento. O quadro da direita mostra as unidades (centros de custos ou órgãos) para os quais serão gerados faturamentos separados. Por fim, abaixo, são exibidos todos os faturamentos já fechados.<br />
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===Quem Pode Acessar?===<br />
Podem acessar os faturamentos dos contratos todos os usuários que tenham a permissão de Faturamentos em Contratos, além de estarem vinculados à unidades que sejam administradoras do contrato em questão ou que sejam responsáveis por algum dos faturamentos.<br />
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==Próximo Faturamento==<br />
Neste quadro, o GAX exibe a data em que será fechado o próximo faturamento. Este fechamento ocorre de forma automática. Para alterá-la, clique no botão ''Alterar'' e informe outra data ou outro intervalo. O intervalo pode ser mensal, quinzenal ou semanal e será usado para programar a nova data de fechamento após a realização de um faturamento.<br />
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Os links ''Analítico'', ''Sintético'' e ''Veículo'' geram relatórios contendo previsões sobre o faturamento que será fechado. Note que estes dados poderão mudar ao longo do período, a medida que novos abastecimentos e serviços são autorizados.<br />
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==Unidades==<br />
O quadro Unidades lista os centros de custos e órgãos que terão faturamentos gerados em separado. Quando não existir nenhuma unidade cadastrada, o contrato terá apenas um faturamento gerado, tendo como responsável a unidade administradora do contrato.<br />
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Para cadastrar uma nova unidade, apenas clique em ''Cadastrar'' e informe o código da unidade. O código da unidade gestora e do empenho são opcionais. Todos os serviços autorizados para esta unidade ou para alguma de suas unidades subordinadas serão agrupados num faturamento em que ela é a responsável. Caso existam serviços para unidades fora desta lista, um outro faturamento será gerado para a unidade administradora do contrato.<br />
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==Faturamentos Anteriores==<br />
A lista de faturamentos anteriores permite visualizar e emitir os relatórios necessários, além de fazer o aceite das notas fiscais emitidas pelos fornecedores. Para acessar um faturamento, clique no nome da unidade responsável. Cuidado: podem existir diversos faturamentos numa mesma data de corte, uma para cada unidade responsável. Certifique-se de escolher o faturamento correto.<br />
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===Emissão dos Relatórios===<br />
Para emitir os relatórios sintético, analítico e de veículos, primeiro acesse o faturamento desejado clicando no nome da unidade responsável. Uma vez lá, clique no botão correspondente.<br />
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O relatório Sintético exibirá o somatório dos serviços realizados no período, além de mostrar os preços mínimos e máximos praticados e separar os gastos por cada unidade subordinada.<br />
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O relatório Analítico detalhará cada um dos abastecimentos feitos, mostrando a data, hora, placa do veículo, tipo de combustível, serviço ou peça, CNPJ do fornecedor e nome do condutor que o autorizou.<br />
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O relatório por Veículo é semelhante ao Analítico. Entretanto, ele será agrupado por veículo que realizou o serviço.<br />
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===Aceite de Nota Fiscal===<br />
É possível cadastrar uma ou várias notas fiscais. Clique no botão ''Cadastrar Nota Fiscal'' e informe os dados solicitados. Tipo de documento, número do documento, valor, data de emissão e data de apresentação são obrigatórios. Os demais dados são opcionais. Data de emissão é a data em que a nota fiscal foi emitida pelo fornecedor. Ela está escrita na própria nota fiscal. Data de apresentação é a data em que a nota fiscal foi entregue pelo fornecedor.<br />
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Depois de informar todas as notas fiscais, clique no botão ''Aceite''. Mas atenção: ele somente estará disponível quando a soma das notas fiscais cadastradas for igual ao valor faturado.<br />
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Caso seja constatado algum erro que exija a alteração das notas fiscais, clique no botão ''Excluir Aceite''.<br />
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==Exclusão de Faturamento==<br />
Após faturados, não é mais possível modificar os serviços. Para realizar estornos ou correções nestes dados, é necessário excluir o faturamento. Para isto, entre no faturamento desejado e clique no botão ''Excluir''.<br />
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Depois de corrigir o serviço que estava com problema, programe um novo faturamento. Para isto, altere a data de próximo faturamento, informando a mesma data daquele faturamento que foi excluido. Não existe nenhuma restrição quanto a excluir faturamentos anteriores. Por exemplo, um faturamento em 31/03 pode ser excluido sem problemas, mesmo existindo outros faturamentos em 30/04 e 31/05. Após fazer as correções desejadas, basta programar um novo faturamento para 31/03, sem que com isto ocorram alterações nos faturamentos posteriores.<br />
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==Transferência de Faturamento==<br />
Qualquer serviço faturado pode ser transferido para outro faturamento, com data de corte e/ou unidade responsável diferente. Isto pode acontecer quando se deseja pagar um serviço realizado numa data junto com outros de período diferente, ou então quando a unidade responsável por ele deve ser diferente daquela a qual o veículo está vinculado.<br />
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Para transferir um serviço, entre no faturamento desejado e clique no botão ''Transferir''. Em seguida, marque os serviços que deverão ser transferidos e clique no botão ''Tranferir Faturamento''. Na página seguinte, escolha um dos faturamentos que já existam ou informe data de corte e undidade responsável para criar um novo faturamento. Por fim, clique no botão ''Tranferir''.</div>Capaverde